中共四川省委省直机关党校

关于2018年部门整体支出绩效报告

四川省财政厅：

按照《财政厅关于开展2018年省级部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕12号）要求，我校结合实际，认真开展了2018年整体支出绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

我校是参照国家公务员管理的特殊事业单位，无下属单位。单位人员由四部分组成，一是参照公务员管理的行政人员，二是职员，三是专业技术人员，四是工勤人员。

（二）机构职能

主要职责是按照省委的要求，完成对省级机关各部门处级领导干部和中青年干部的轮培训任务，以及其他各类干部培训工作；研究宣传中国特色社会主义理论，承担重点课题研究；举办各类成人学历教育和研究生培养。

（三）人员概况

截止2017年12月31日，我校人员编制数130人，在职人员92人（其中：参公人员41人，事业编制人员51人），离休人员1人，退休人员根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关要求已移交社保,编制外长期聘用人员40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年我校全年收入4815.93万元。其中：财政拨款收入3016.00万元，占全年收入的62.63%；财政专户拨款收入1781.50万元，占全年收入的36.99%；上级补助收入和其他收入18.43万元，占全年收入的0.38%。从收入结构分析，我校收入主要来自财政拨款及事业收入中的教育收费。

（二）部门财政资金支出情况

2017年我校全年支出4816.94万元，其中：工资福利支出1790.85万元，占全年支出的37.18%；商品和服务支出2309.49万元，占全年支出的47.95% ；对个人和家庭的补助支出548.79万元，占全年支出的11.39%；其他资本性支出167.81万元，占全年支出的3.48%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2017年我校按照省委省政府的重点工作任务，结合我校“三定”方案，校内各处室根据各自的工作职能、工作任务和目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化填报专项预算绩效目标，编制本处室年度收支预算报行政处财务科，财务科通过比较分析上年度的预决算数据，汇总各处室上报的预算后，编制部门预算初稿报校委会审议，再根据校委会审议的结果，按财政厅的要求和程序，编制上报年度部门预算。

（二）执行管理情况

我校预算执行严格按照省财政厅批准的预算和学校的实际，统一管理，分步实施，每半年对各处室预算执行情况进行一次通报。

2017年我校预算执行进度较好，在省财政厅预算进度执行情况通报中，两次获执行进度前10名的通报表扬。年度预算中期评估中，因我校干部培训任务繁重，无法安排人员出国学习考察，调整取消了“因公出国经费”4万元。

（三）综合管理情况

一是严格执行收支两条线的规定，在我校电大等学历教育停招转型的情况下，积极做好善后的学费清缴工作，做到应收尽收，确保非税收入的及时缴库；二是严格执行政府采购的相关规定，按时实施政府采购计划；三是开展资产清查，按时报送年度国有资产报告，确保固定资产账实相符；四是制定内控制度建设的实施方案并逐步落实；五是按照财政要求，按时进行预算、决算的信息公开。我校无政府性债务。

（四）整体绩效

2017年是极不平凡的一年，省直机关党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十八届六中全会和省第十一次党代会、省委十一届二次全会精神，紧密围绕省委治蜀兴川重大决策部署，认真落实全国、全省党校工作会议精神，牢固树立“四个意识”，坚持党校姓党、从严治校、依规治校、质量兴校，以新理念谋划新发展，全面推进改革创新，教学培训、科研咨询、管理服务和机关党建等各项工作取得了新进展。

主要工作情况：一是坚持党校姓党，服务大局展现新面貌；二是聚焦主业主课，教育培训取得新成绩；三是实施精品战略，科研咨政迈上新台阶；四是优化人才结构，队伍建设实现新目标；五是加强内部管理，服务水平有了新提升；六是推进从严治校，机关党建开创新局面。

取得的主要成效：坚持把学习贯彻中央省委重要会议精神作为首要政治任务，选派23名教职工深入省厅、市州、区县、乡村和企事业单位开展宣讲210场次，举办8个专题15天学习活动。在四川日报等主流媒体发表理论文章6篇，深入阐释中央、省委重要会议精神和重大决策部署。首次承办省委组织部、省直机关工委交办的省直机关优秀干部人才递进培养培训班，共培训学员183人，形成治蜀兴川对策建议40篇，高质量的调研报告8篇。全年举办“治蜀兴川大讲堂”12期，开拓了省直机关党员干部的全局眼光和战略思维，提升了驾驭和领导改革发展的综合能力。举办3期学习贯彻党的十九大精神培训班，轮训省直机关党支部书记948名。主要领导先后4次、厅级领导先后9人次赴定点扶贫联系点大竹县黄滩乡平桥村，校委班子深入基层调研超过60天，撰写理论文章和调研报告8篇。11个党支部对口联系58户贫困户，开展结对帮扶102人次。直接投入资金128.8万元，争取道路硬化项目资金320万元，完成油牡丹基地道路硬化7.9公里，发放鸡苗2650只，硬化院坝520平方米。协助开办“农民夜校”，开设法律讲座，提供咨询服务。全年共举办53期轮（培）训班次，培训学员5420余人，较2016年4637人增长近17%。积极推进教学供给侧改革，所有培训班次党的理论教育和党性教育课占总课时的70%以上，最高班次达到了78%。制定干部培训班次课程清单，开设课程近百门，建立专兼职教师师资库，80名教师首批列入。邀请有关厅局领导及专家学者到专题班、主体班授课31人次，其中省厅（局）长13人次，专家教授18人次。邀请全国知名专家在内的专家学者及相关厅局领导在各类对外培训班次上课74人次，党政领导授课均占总课时达20%以上。设立校“党性教育研究中心”，积极宣传省内党性教育“长征丰碑、伟人故里、川陕苏区、三线建设和灾区新貌”五张名片。新建巴中川陕革命根据地、阿坝长征干部学院、宝兴县夹金山、中物院“两弹”精神等党性教育基地。全年组织教师试讲39人次，教务处听课82学时，录入课评课程127条。评出校级精品课4门。改革学历教育。保留在职研究生教育，认真做好电大教育办学移交，实施平稳过渡，合力做好川师大等联合办学善后收尾工作。全年申报校内外各级各类课题43项，立项28项，结项20项。在全省第十七次哲学社会科学优秀成果评奖中，获省政府二等奖1项、三等奖5项，在全省党校系统第十届优秀科研评奖中，获得一等奖、二等奖共7项；在成都市第十三次哲学社会科学评奖中，获得三等奖1项。组织16名教师参加全国党校中青年教师教学方法与教学艺术高级研修班、新时期中国发展中的重大理论与现实问题研究班，强化整体科研实力。全年立项决策咨询课题7项。围绕省委、省政府工作重点，提交6篇有分量、有内容、有价值的调研报告、工作建议。《乡村振兴战略引领下推进我省农业供给侧改革中金融创新的建议》获得省委书记王东明肯定性批示。全年出版《党政研究》6期，10余篇论文被新华文摘、人大复印资料、红旗文摘等重要媒体全文转载，加入“求是网理论期刊方阵”和“四川品牌报刊培育”工程，获第三届四川省社会科学优秀学术期刊称号。全校党员干部理论学习时间达到人均30学时以上。坚持“三会一课”和民主评议制度，校委班子成员参加所在支部活动共计62次，上党课12次。公开考核招聘2名博士，全年共培训干部159人次。按照试点工作要求，顺利推进参公人员职务职级并行改革。按照巡视整改要求，扎实做好制度“废改立”工作，废除校级制度3项，修订校级制度30项，新建校级制度25项。全年完成重要公文190余件。加强档案管理，整理入库档案700余件。全年看望慰问离退休人员32人次。完成2017年部门财务决算及2018年部门预算。全年发布信息460余条，累计访问量超百万次。开发“党员积分制管理”APP，推进“党员积分制管理”试点工作。加强党风廉政建设，校领导与部门负责人谈话提醒15人，部门负责人与所属人员谈话提醒80余人次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我校2017年部门预算具有明确的用途和目标，同时，根据各项目资金的不同特性，我校采取了相应的措施和办法，由行政处督促各职能处室加快支出预算的执行进度，控制资金的使用范围，确保教学、科研资金的落实到位，为完成省级机关的干部培训任务和科学研究提供了资金保障，取得了较好的经济效益和社会效益。整体支出绩效评价自评得分79.72分,换算得分83.04分。具体评价得分情况见附件《2018年省直机关党校整体预算绩效评价自评得分情况表》。

（二）存在问题

一是绩效基础工作还不够扎实，未制定预算绩效管理工作的操作细则，未建立项目支出的评价指标体系等；二是在绩效目标管理、监控管理、评价管理和结果运用等方面的具体操作环节上还存在不足。

（三）工作建议  

按照省政府关于深入推进财政绩效评价工作的决策部署和《四川省财政绩效管理五年规划（2016-2020年）》要求，加大对财政绩效评价工作的培训力度，提高参评人员的评价水平及绩效目标的编制水平，查找绩效管理工作中存在的不足并及时整改，切实做好我校绩效管理工作。

附件：《2018年省直机关党校整体预算绩效评价自评得分情况表》

                                                                                中共四川省委省直机关党校

                                                                                                                               2018年7月6日

附件

• 2018年省直机关党校整体预算绩效评价自评得分情况表.xlsx